目錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置情況
第二部分：桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 2021年單位預算報表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情咨詢電話18811547188況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、 2021年度單位預算自治區(qū)本級項目支出績效目標申報表
第三部分：桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 2021年預算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院概況
一、主要職能
我單位是一所學科專業(yè)齊全、醫(yī)療技術精湛、師資力量雄厚、醫(yī)療設備先進，集醫(yī)療、教學、科研、預防、保健、康復、急救等為一體的大型現(xiàn)代化綜合性公立醫(yī)院，是中國房顫中心認證單位、中國胸痛中心認證單位、國家分娩鎮(zhèn)痛試點醫(yī)院、國家高級卒中中心單位，是國家愛嬰醫(yī)院、自治區(qū)文明單位、桂北地區(qū)毒蛇咬傷救治中心、桂北地區(qū)首家航空醫(yī)療救援基地醫(yī)院、桂林市危重孕產(chǎn)婦救治中心和危重新生兒救治中心以及桂林市臨桂區(qū)的 120急救中心。醫(yī)院以為人民群眾提供醫(yī)療、預防、保健、生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務；貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、發(fā)展醫(yī)療業(yè)務建設，保障人民身體健康為單位主要職責。
二、機構(gòu)設置情況
桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院是隸屬廣西壯族自治區(qū)衛(wèi)生健康委的區(qū)直財政差額撥款醫(yī)療衛(wèi)生單位，地處桂林臨桂新區(qū)人民路，交通便利。隨著臨桂撤縣設區(qū)，新區(qū)人口增多，桂林市政府、機關及企事業(yè)單位也隨之搬到臨桂新區(qū)，我單位作為臨桂區(qū)唯一一家三級綜合公立醫(yī)院，醫(yī)療需求旺盛。
醫(yī)院學科設置齊全，長期與區(qū)內(nèi)外各大醫(yī)院開展技術協(xié)作交流，與國內(nèi)外醫(yī)學研究前沿接軌。設有 42個臨床、醫(yī)技科室，43個?？?、專病門診，如預防保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、傳染科、結(jié)核病科、急診醫(yī)學科、麻醉科、重癥醫(yī)學科、醫(yī)學檢驗科、病理科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科等。醫(yī)院擁有設備先進、布局合理的一體化手術室及廣西首個一體化復合雜交手術室、家庭式產(chǎn)待一體式產(chǎn)房、單個護理單元30張病床的重癥醫(yī)學科（ICU）和80張病床的新生兒科病房?，F(xiàn)擁有廣西醫(yī)療衛(wèi)生重點培育學科4個，桂林市臨床重點?？?個。建立了廣西區(qū)內(nèi)唯一獨立的腦血管?。X卒中）診療專科、桂北地區(qū)規(guī)模最大的可進行物理、介入治療、微創(chuàng)手術和康復等“一站式”綜合治療的疼痛醫(yī)學科。按照《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》從事相關疾病診斷、治療以及臨床教學、見習、實習等活動，為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
第二部分：桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 2021年單位預算報表（詳見附件）
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、 2021年度單位預算自治區(qū)本級項目支出績效目標申報表
第三部分：桂林醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 2021年預算情況說明
一、收支預算情況說明
2021年收入、支出總預算 81090.95 萬元，同比減少 6909.05 萬元，同比下降 7.85％。收入、支出減少原因是由于受疫情影響,醫(yī)院經(jīng)營的客觀環(huán)境發(fā)生變化,為醫(yī)院健康發(fā)展，醫(yī)療業(yè)務收入以及醫(yī)院支出均是作正常下降調(diào)整。
二、收入預算情況說明
2021年收入總預算 81090.95 萬元，同比減少 6909.05 萬元，同比下降 7.85％。其中：一般公共預算撥款-經(jīng)費撥款 470.6 萬元，同比增加 23.4 萬元，增長 5.23％。事業(yè)收入安排的資金 76520.35 萬元，同比減少 10432.45 萬元，下降 12％。其他收入安排的資金100萬元，同比減少500萬元，下降83.33％。上年結(jié)余收入-事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 4000 萬元，同比增加 4000萬元，增長100％。
三、支出預算情況說明
2021年支出總預算 81090.95 萬元，同比減少 6909.05 萬元，同比下降 7.85％。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（一）基本支出預算
基本支出預算 620.35 萬元，占支出總預算 0.77％，同比增加 299.19 萬元，同比增長 93.16％。其中：
1、工資福利支出預算 499.44 萬元，占基本支出預算 80.51％，同比增加332.23萬元，增長198.69％。
2、商品和服務支出預算 120.91 萬元，占基本支出預算 19.49％，同比增加11.38萬元，增長10.39％。
3、對個人和家庭的補助預算0萬元，占基本支出預算0％，同比下降44.42萬元，下降100％。
（二）項目支出預算
項目支出預算 80470.6 萬元，占支出總預算 99.23％，同比減少15791.84 萬元，下降21.97％。
四、財政撥款收支預算情況說明
2021年財政撥款收入、支出預算 470.6 萬元，同比增加 23.4 萬元，增長 5.23％。其中：一般公共預算撥款-經(jīng)費撥款收入、支出預算 470.6 萬元，同比增加 23.4 萬元，增長 5.23％。
五、一般公共預算支出情況說明
（一）收入預算說明
2021年一般公共預算收入預算 470.6 萬元，同比增加 23.4 萬元，增長 5.23％。其中：經(jīng)費撥款 470.6 萬元，同比增加 23.4 萬元，增長 5.23％。
收入增加原因的說明 : 一般公共預算撥款-經(jīng)費撥款項目增加1個, 經(jīng)費撥款項目總金額增加 23.4 萬元。
（二）支出預算說明。
2021年一般公共預算支出有5個項目，共 470.6 萬元，同比增加 23.4 萬元，增長 5.23％。一般公共預算支出無基本支出預算，均為項目支出預算。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我單位無一般公共預算基本支出
七、一般公共預算 “三公”經(jīng)費情況說明
我單位無一般公共預算安排的 “三公”經(jīng)費
八、政府性基金預算情況說明
我單位無政府性基金安排的預算
九、 2021年度單位預算自治區(qū)本級項目支出績效目標申報情況說明
我單位 2021年一般公共預算支出預算項目共5個，金額為 470.6 萬元，其中，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補助資金 404.8萬元，其余4個一般公共預算支出預算項目金額共65.8萬元。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補助資金項目依據(jù)《廣西壯族自治區(qū)辦公廳關于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的實施意見》（桂政辦發(fā)〔2016〕95號）精神，破除以藥補醫(yī)舊機制，將公立醫(yī)院補償由服務收費、藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務收費和政府補助兩個渠道。通過調(diào)整醫(yī)療服務價格、加大政府投入、改革支付方式、降低醫(yī)院運行成本等，建立科學合理的補償機制。醫(yī)院由此減少的合理收入，按照調(diào)整醫(yī)療服務價格補償85％、財政專項補償15％的原則進行補償。
十、其他重要事項情況說明
（一）政府采購預算安排情況說明
2021年政府采購預算 45245.8 萬元，同比減少 7798.8 萬元，下降 14.70％；下降原因，其一為2021年總收入預算減少，相應減少相關支出預算，如醫(yī)療設備、藥品及耗材、房屋及構(gòu)筑物等政府采購支出預算減少；其二為政府集中采購藥品及耗材價格下降，導致政府采購預算資金下降。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算撥款即財政收入撥款。
二、事業(yè)收入安排的資金即單位自有資金。
三、基本支出即單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
四、項目支出即單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
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