龍?jiān)措娏︼L(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)三位一體管理評(píng)估及信息化規(guī)劃咨詢項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目（第2次）招標(biāo)
龍?jiān)措娏︼L(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)三位一體管理評(píng)估及信息化規(guī)劃咨詢項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目（第2次）
服 務(wù) 招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為：龍?jiān)措娏︼L(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)三位一體管理評(píng)估及信息化規(guī)劃咨詢項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)，項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為：CEZB200006536，
本項(xiàng)目采用全電子招投標(biāo)方式。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概況：
圍繞 總體戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)，2020年龍?jiān)醇瘓F(tuán)開(kāi)展了“內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)”三位一體管理體系建設(shè)，并取得了初步成效，為推動(dòng)下屬單位三位一體管理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司總部及下屬單位和重要業(yè)務(wù)的事前、事中、事后全過(guò)程管控，增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承受度，現(xiàn)開(kāi)展對(duì)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)年度評(píng)價(jià)及信息化規(guī)劃工作。工作涵蓋：
龍?jiān)垂颈静考八鶎?0余家國(guó)內(nèi)、外區(qū)域單位的三位一體管理評(píng)價(jià)咨詢、信息化評(píng)估等工作。內(nèi)容涉及：
（1）全面風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)：年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及排序、風(fēng)險(xiǎn)地圖、風(fēng)險(xiǎn)事件分析匯總、上年度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)回顧、下年度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略方案、行動(dòng)計(jì)劃、任務(wù)分解及跟蹤；季度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)任務(wù)跟蹤、預(yù)警指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況；月度風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)跟蹤及落實(shí)情況
（2）內(nèi)控管理類(lèi)：內(nèi)控框架分類(lèi)設(shè)計(jì)情況、制度設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況、流程及組織授權(quán)情況、績(jī)效完成情況、系統(tǒng)功能上線及使用情況、數(shù)據(jù)庫(kù)建立及規(guī)劃使用情況、問(wèn)題整改情況、下一步三位一體可整合提升、信息化需求情況
（3）合規(guī)管理類(lèi)：適用的外部法律法規(guī)、業(yè)務(wù)事項(xiàng)合規(guī)性深化、三重一大、制度、合同合規(guī)性審查情況等。
（4）信息化類(lèi)：信息化功能規(guī)劃調(diào)研：包括風(fēng)險(xiǎn)收集、評(píng)估、預(yù)警、重大應(yīng)對(duì)、報(bào)告等可視化、自動(dòng)化需求功能及實(shí)現(xiàn)路徑；內(nèi)控、合規(guī)梳理、流程圖、矩陣庫(kù)、指標(biāo)庫(kù)、評(píng)價(jià)庫(kù)、缺陷跟蹤等可視化、自動(dòng)化需求功能及實(shí)現(xiàn)路徑；合規(guī)管理中外法庫(kù)、內(nèi)規(guī)庫(kù)、合規(guī)審查清單、合規(guī)評(píng)價(jià)及報(bào)告等可視化、自動(dòng)化需求功能及可實(shí)現(xiàn)路徑。
（5）過(guò)程輔助類(lèi)：協(xié)助本部層面跟蹤系統(tǒng)內(nèi)季度重大風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)、重點(diǎn)缺陷整改情況；指導(dǎo)管理制度、流程優(yōu)化及配套規(guī)則提升等日常工作。
上述評(píng)估，應(yīng)形成詳細(xì)的評(píng)估方案、評(píng)估計(jì)劃、評(píng)估底稿、資料整理分析過(guò)程性文檔、報(bào)告等。
服務(wù)期限：合同簽訂起至2023年，具體以甲方的安排為準(zhǔn)。
標(biāo)段劃分：無(wú)。
2.3其他： /
附件： /
3.投標(biāo)人資格要求
3.1資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求：
3.1.1法人資格：投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，須提供有效的證明文件；
3.1.2業(yè)績(jī)要求：投標(biāo)人須提供近3年（合同簽訂時(shí)間指至今）新能源行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控合規(guī)管理服務(wù)業(yè)績(jī)不少于3個(gè)，開(kāi)展“內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)”三位一體建設(shè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)不少于1個(gè)，須提供合同掃描件（包含合同封面、合同簽字頁(yè)、服務(wù)范圍等內(nèi)容）；
3.1.3技術(shù)能力：投標(biāo)人須具有信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及實(shí)施能力，具有軟件CMMI軟件能力成熟度認(rèn)證證書(shū)；
注：本項(xiàng)目只接受投標(biāo)人的資質(zhì)和業(yè)績(jī)，母子公司等資質(zhì)業(yè)績(jī)均不得互相借用。
3.2本項(xiàng)目 不接受 聯(lián)合體投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者，購(gòu)標(biāo)前必須
項(xiàng)目 聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機(jī)：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com
備注：欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后，查看項(xiàng)目業(yè)主，招標(biāo)，中標(biāo)公示等，并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，招標(biāo)清單，報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)，以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源：中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯：dlsw
