1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為：龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司2023-2025年內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)和信息化規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)，本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段（包）劃分：2.1項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段（包）劃分(根據(jù)具體招標(biāo)項(xiàng)目填寫)
2.1.1項(xiàng)目概況：
開展對(duì)公司本部及所屬單位內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息化規(guī)劃工作。工作涵蓋：
（1） 內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)：開展2023-2025年度內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)、內(nèi)控自評(píng)審核及報(bào)告，具體包含以下工作：
① 內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)：按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》以及集團(tuán)公司要求，對(duì)龍?jiān)措娏λ鶎?4家單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)及執(zhí)行有效性開展檢查評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)三年全覆蓋，評(píng)價(jià)工作應(yīng)涵蓋所屬單位全業(yè)務(wù)流程，并跟蹤內(nèi)控缺陷整改落實(shí)情況；
② 內(nèi)控自評(píng)價(jià)：于每年年底前，對(duì)公司本部及所屬40家單位內(nèi)控評(píng)價(jià)底稿及缺陷進(jìn)行審核，跟蹤內(nèi)控自評(píng)價(jià)缺陷整改落實(shí)情況，提供相關(guān)咨詢服務(wù)；
③ 內(nèi)控培訓(xùn)（每年至少兩次）。
（2） 風(fēng)控能力診斷評(píng)估及報(bào)告：
① 風(fēng)控水平及智能化成熟度診斷：進(jìn)行公司風(fēng)控體系管理成熟度及數(shù)字化、智能化建設(shè)情況評(píng)估，圍繞體系全面性及覆蓋度，業(yè)務(wù)應(yīng)融入度、應(yīng)用場(chǎng)景典型性、方法技術(shù)實(shí)用性、時(shí)效性、效果量化及可視化等方面，設(shè)計(jì)出具有理論依據(jù)、前瞻性指導(dǎo)性使用模型指標(biāo)，契合公司發(fā)展戰(zhàn)略、管控模式、信息數(shù)智發(fā)展水平，符合國(guó)資監(jiān)管、資本市場(chǎng)監(jiān)管趨勢(shì)，體現(xiàn)國(guó)際一流先進(jìn)理念及特征，具有進(jìn)一步指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步落地優(yōu)化的現(xiàn)實(shí)意義和能力。形成成熟度診斷模型、量化標(biāo)準(zhǔn)及支撐性材料、組織行業(yè)內(nèi)外專家進(jìn)行論證，形成成熟度診斷報(bào)告及風(fēng)控能力發(fā)展規(guī)劃；
② 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況跟蹤與督導(dǎo)：就年度重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施落地、季度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)任務(wù)、預(yù)警指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行跟蹤；跟蹤系統(tǒng)內(nèi)季度重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況；完成流程優(yōu)化及配套規(guī)則提升等日常工作形成全面、季度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等。
（3） 體系建設(shè)、管理及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)更新：
①以所屬單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理“3圖9庫(kù)”體系文件成果載體為工具，對(duì)標(biāo)集團(tuán)和龍?jiān)醋钚聝?nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和要求，梳理各單位的組織體系、制度體系、業(yè)務(wù)流程等管理標(biāo)準(zhǔn)，完成各單位三位一體“1+N”手冊(cè)更新；
②按照集團(tuán)公司風(fēng)控系統(tǒng)操作要求，協(xié)助各單位完成系統(tǒng)內(nèi)體系更新維護(hù)等工作；
③應(yīng)用需求設(shè)計(jì)及對(duì)接：基于所屬各單位管控模式和管控要求及功能定位，按照上集團(tuán)公司及龍?jiān)聪嚓P(guān)要求，探索研究數(shù)字化管控方案，數(shù)據(jù)采集模式、模型算法等，提供符合所屬各單位個(gè)性化管理需求的數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)方案，提高日常管控效率。
（4） 專項(xiàng)評(píng)估類：對(duì)存量風(fēng)險(xiǎn)化解和缺陷整改優(yōu)化效果進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)及必要調(diào)整；結(jié)合國(guó)資委及集團(tuán)公司要求，對(duì)新出現(xiàn)的增量典型風(fēng)險(xiǎn)或問(wèn)題（如境外風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等），進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查研究、分析評(píng)估及應(yīng)對(duì)，形成專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及應(yīng)對(duì)方案等。（每年至少2個(gè)）
2.1.2招標(biāo)范圍：包括但不限于【時(shí)間范圍】：2023-2025年內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)和信息化規(guī)劃服務(wù)；【實(shí)體范圍】：包括但不限于龍?jiān)措娏Ρ静考八鶎?0家單位，包括37家境內(nèi)公司、3家境外公司；【工作范圍】：包含檢查評(píng)價(jià)及相關(guān)咨詢、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息化規(guī)劃、數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)等；【業(yè)務(wù)域范圍】涵蓋戰(zhàn)略、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律合規(guī)五大類目標(biāo)項(xiàng)下84個(gè)三級(jí)子項(xiàng)的管理域。
2.1.3服務(wù)期限：簽訂合同之日開始至2026年6月30日，所有項(xiàng)目成果須經(jīng)公司審核通過(guò)。
2.1.4質(zhì)量要求：所有項(xiàng)目成果須經(jīng)公司審核通過(guò)。
2.2 其他：/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求：
【1】資質(zhì)要求：（1）投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，須提供有效的證明文件；
（2）投標(biāo)人須具有并提供有效的CMMI ML3級(jí)及以上體系認(rèn)證證書；
（3）投標(biāo)人須具有并提供有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；
（4）投標(biāo)人須具有并提供有效的ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書。
【2】財(cái)務(wù)要求：
【3】業(yè)績(jī)要求：2019年12月1日至開標(biāo)截止日（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)），投標(biāo)人須提供內(nèi)控或風(fēng)險(xiǎn)管理類合同業(yè)績(jī)1份；投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績(jī)要求的合同證明掃描件，合同掃描件須至少包含：合同買賣雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè)。
【4】信譽(yù)要求：/
【5】項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的資格要求：投標(biāo)人擬派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具有并提供有效的CIA或PMP或CPA證書。
【6】其他主要人員要求：（1）投標(biāo)人須提供至少5名實(shí)施顧問(wèn)作為其他團(tuán)隊(duì)成員，其中至少3人須具有并提供有效的CIA或PMP或內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理師資格證書；
（2）投標(biāo)人須提供至少1名常駐人員，未經(jīng)允許不得隨意更換。
【7】設(shè)備要求：/
【8】其他要求：/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件開始購(gòu)買時(shí)間2023-12-07 14:00:00，招標(biāo)文件購(gòu)買截止時(shí)間2023-12-14 16:00:00。
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為：龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司2023-2025年內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)和信息化規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)，本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段（包）劃分：2.1項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段（包）劃分(根據(jù)具體招標(biāo)項(xiàng)目填寫)
2.1.1項(xiàng)目概況：
開展對(duì)公司本部及所屬單位內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息化規(guī)劃工作。工作涵蓋：
（1） 內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)：開展2023-2025年度內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)、內(nèi)控自評(píng)審核及報(bào)告，具體包含以下工作：
① 內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)：按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》以及集團(tuán)公司要求，對(duì)龍?jiān)措娏λ鶎?4家單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)及執(zhí)行有效性開展檢查評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)三年全覆蓋，評(píng)價(jià)工作應(yīng)涵蓋所屬單位全業(yè)務(wù)流程，并跟蹤內(nèi)控缺陷整改落實(shí)情況；
② 內(nèi)控自評(píng)價(jià)：于每年年底前，對(duì)公司本部及所屬40家單位內(nèi)控評(píng)價(jià)底稿及缺陷進(jìn)行審核，跟蹤內(nèi)控自評(píng)價(jià)缺陷整改落實(shí)情況，提供相關(guān)咨詢服務(wù)；
③ 內(nèi)控培訓(xùn)（每年至少兩次）。
（2） 風(fēng)控能力診斷評(píng)估及報(bào)告：
① 風(fēng)控水平及智能化成熟度診斷：進(jìn)行公司風(fēng)控體系管理成熟度及數(shù)字化、智能化建設(shè)情況評(píng)估，圍繞體系全面性及覆蓋度，業(yè)務(wù)應(yīng)融入度、應(yīng)用場(chǎng)景典型性、方法技術(shù)實(shí)用性、時(shí)效性、效果量化及可視化等方面，設(shè)計(jì)出具有理論依據(jù)、前瞻性指導(dǎo)性使用模型指標(biāo)，契合公司發(fā)展戰(zhàn)略、管控模式、信息數(shù)智發(fā)展水平，符合國(guó)資監(jiān)管、資本市場(chǎng)監(jiān)管趨勢(shì)，體現(xiàn)國(guó)際一流先進(jìn)理念及特征，具有進(jìn)一步指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步落地優(yōu)化的現(xiàn)實(shí)意義和能力。形成成熟度診斷模型、量化標(biāo)準(zhǔn)及支撐性材料、組織行業(yè)內(nèi)外專家進(jìn)行論證，形成成熟度診斷報(bào)告及風(fēng)控能力發(fā)展規(guī)劃；
② 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況跟蹤與督導(dǎo)：就年度重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施落地、季度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)任務(wù)、預(yù)警指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行跟蹤；跟蹤系統(tǒng)內(nèi)季度重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況；完成流程優(yōu)化及配套規(guī)則提升等日常工作形成全面、季度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等。
（3） 體系建設(shè)、管理及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)更新：
①以所屬單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理“3圖9庫(kù)”體系文件成果載體為工具，對(duì)標(biāo)集團(tuán)和龍?jiān)醋钚聝?nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和要求，梳理各單位的組織體系、制度體系、業(yè)務(wù)流程等管理標(biāo)準(zhǔn)，完成各單位三位一體“1+N”手冊(cè)更新；
②按照集團(tuán)公司風(fēng)控系統(tǒng)操作要求，協(xié)助各單位完成系統(tǒng)內(nèi)體系更新維護(hù)等工作；
③應(yīng)用需求設(shè)計(jì)及對(duì)接：基于所屬各單位管控模式和管控要求及功能定位，按照上集團(tuán)公司及龍?jiān)聪嚓P(guān)要求，探索研究數(shù)字化管控方案，數(shù)據(jù)采集模式、模型算法等，提供符合所屬各單位個(gè)性化管理需求的數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)方案，提高日常管控效率。
（4） 專項(xiàng)評(píng)估類：對(duì)存量風(fēng)險(xiǎn)化解和缺陷整改優(yōu)化效果進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)及必要調(diào)整；結(jié)合國(guó)資委及集團(tuán)公司要求，對(duì)新出現(xiàn)的增量典型風(fēng)險(xiǎn)或問(wèn)題（如境外風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等），進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查研究、分析評(píng)估及應(yīng)對(duì)，形成專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及應(yīng)對(duì)方案等。（每年至少2個(gè)）
2.1.2招標(biāo)范圍：包括但不限于【時(shí)間范圍】：2023-2025年內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)和信息化規(guī)劃服務(wù)；【實(shí)體范圍】：包括但不限于龍?jiān)措娏Ρ静考八鶎?0家單位，包括37家境內(nèi)公司、3家境外公司；【工作范圍】：包含檢查評(píng)價(jià)及相關(guān)咨詢、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息化規(guī)劃、數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)等；【業(yè)務(wù)域范圍】涵蓋戰(zhàn)略、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律合規(guī)五大類目標(biāo)項(xiàng)下84個(gè)三級(jí)子項(xiàng)的管理域。
2.1.3服務(wù)期限：簽訂合同之日開始至2026年6月30日，所有項(xiàng)目成果須經(jīng)公司審核通過(guò)。
2.1.4質(zhì)量要求：所有項(xiàng)目成果須經(jīng)公司審核通過(guò)。
2.2 其他：/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求：
【1】資質(zhì)要求：（1）投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，須提供有效的證明文件；
（2）投標(biāo)人須具有并提供有效的CMMI ML3級(jí)及以上體系認(rèn)證證書；
（3）投標(biāo)人須具有并提供有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；
（4）投標(biāo)人須具有并提供有效的ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書。
【2】財(cái)務(wù)要求：
【3】業(yè)績(jī)要求：2019年12月1日至開標(biāo)截止日（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)），投標(biāo)人須提供內(nèi)控或風(fēng)險(xiǎn)管理類合同業(yè)績(jī)1份；投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績(jī)要求的合同證明掃描件，合同掃描件須至少包含：合同買賣雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè)。
【4】信譽(yù)要求：/
【5】項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的資格要求：投標(biāo)人擬派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具有并提供有效的CIA或PMP或CPA證書。
【6】其他主要人員要求：（1）投標(biāo)人須提供至少5名實(shí)施顧問(wèn)作為其他團(tuán)隊(duì)成員，其中至少3人須具有并提供有效的CIA或PMP或內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理師資格證書；
（2）投標(biāo)人須提供至少1名常駐人員，未經(jīng)允許不得隨意更換。
【7】設(shè)備要求：/
【8】其他要求：/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件開始購(gòu)買時(shí)間2023-12-07 14:00:00，招標(biāo)文件購(gòu)買截止時(shí)間2023-12-14 16:00:00。
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